近日，山東華紡股份有限公司在前期啟動和開展企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作基礎(chǔ)上，對深化這項工作進(jìn)行了進(jìn)一步鋪排和部署，以推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)，達(dá)到打造高效團(tuán)隊、提升企業(yè)整體運營水平的目的。
　　
　　公司自今年2月開展內(nèi)部控制體系建設(shè)項目以來，第一階段的工作已經(jīng)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。通過項目組訪談、開展現(xiàn)行管理測試，同時對內(nèi)部控制管理體系進(jìn)行梳理和完善，完成了內(nèi)部控制設(shè)計有效性測試和設(shè)計缺陷改進(jìn)的建議，形成了溝通自評報告。目前，完成了總計約44萬字、107個內(nèi)部控制管理文件的梳理，為后續(xù)工作推進(jìn)打下了良好的基礎(chǔ)。
　　
　　預(yù)計到今年8月底，企業(yè)將完成管理制度體系的試運行，并在實施開展情況測試基礎(chǔ)上，形成循環(huán)測評的見證性報告。2014年1~2月，將對整體控制建設(shè)進(jìn)行全面性測試，進(jìn)而形成《華紡股份有限公司2013年度內(nèi)部控制自我評價報告》。